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普洱市质量技术监督综合检测中心2017年度部门决算


来源:普洱市质量技术监督综合检测中心 时间:2018/8/29 点击:19596

 


 

第一部分  普洱市质量技术监督综合检测中心概况

主要职能

主要职能

贯彻执行质量技术监督的法律法规和技术规范依据国家法律法规和标准建立社会公用计量标准进行量值传递保障量值统一在授权范围内开展计量器具强制检定仲裁检定校准与检测依法开展产品质量监督检验仲裁检验定期检验和委托检验在核准范围内开展特种设备的监督检验定期检验委托检验及特种设备事故的鉴定重大技术问题的处理开展标准化研究和标准咨询提供相关技术咨询技术服务技术人员培训开展标准化计量检验检测科学技术研究

)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍

做好民生计量产品质量和特种设备检验检测工作,守护安全底线

加强检验能力建设夯实检验基础

积极搭建服务平台推动科研工作上台阶

积极主动抢抓机遇服务地方经济发展

建章立制加强自身建设

部门基本情况

部门决算单位构成

纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共1 即普洱市质量技术监督综合检测中心属事业单位

部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市质量技术监督综合检测中心2017年末实有人员编制48其中事业编制51在职在编实有事业人员48

离退休人员15其中退休15

实有车辆编制11在编实有车辆11

第二部分 2017年度普洱市质量技术监督综合检测中心决算表

详见附件

第三部分2017年度普洱市质量技术监督综合检测中心
决算情况说明

收入决算情况说明

   普洱市质量技术监督综合检测中心2017年度收入合计1,854.42万元其中财政拨款收入960.14万元占总收入的51.78%;经营收入717.15万元占总收入的38.67%;其他收入177.13万元占总收入的9.55%。2017年比2016年总收入数增加了502.92万元增减37%,主要原因为服务收费经营收入增加

 

 

支出决算情况说明

  普洱市质量技术监督综合检测中心2017年度支出合计1,559.67万元其中基本支出463.56万元占总支出的29.72%;项目支出584.77万元占总支出的37.49%;经营支出511.33万元占总支出的32.78%。2017年比2016年总支出数增加了122.27万元, 增减8.5%,主要原因为经营收入增长相应成本支出增加

 

 

基本支出情况

2017年度用于保障我中心正常运转的日常支出463.56万元包括基本工资津贴补贴医保机关事业单位基本养老保险缴费住房公积金等人员经费支出占基本支出的85.29%;办公费印刷费水电费办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.71%。

项目支出情况

2017年度用于保障我中心为完成特定的检验检测任务和事业发展目标用于专项业务工作的经费支出584.77万元用于弥补人员绩效工资不足日常检验检测成本开支及办公设备专用设备购置

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2017年度一般公共预算财政拨款支出941.14万元,占本年支出合计的60.34%,与上年对比减少246.56万元, 增减-20.76%,主要原因为收费成本补助收入减少财政一般公共预算财政拨款减少

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出810.04万元占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于基本支出334.72万元其中人员工资267.23万元日常公用支出67.49万元项目支出475.32万元用于弥补人员绩效工资不足日常检验检测成本开支及办公设备

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

我中心2017年度三公经费财政拨款支出预算为36万元支出决算为33.54万元完成预算的93.17%。其中因公出国费支出决算为0万元完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30万元完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.54万元完成预算的59%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年普洱中心本着厉行节约严格八项规定精打细算原则压缩三公经费支出

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度三公经费财政拨款支出决算中因公出国费支出0万元0%;公务用车购置及运行维护费支出30万元89.45%;公务接待费支出3.54万元10.55%。具体情况如下

1.因公出国费支出0万元

 2. 公务用车购置及运行维护费支出30万元其中

公务用车运行维护支出30万元开支财政拨款的公务用车保有量为11主要用于我中心开展检验检测业务工作所需车辆燃料费维修费过路过桥费保险费等

3.公务接待费支出3.54万元其中国内接待费支出3.54万元共安排国内公务接待45批次接待人次350

其他重要事项及相关口径情况说明

国有资产占用情况

国有资产占用情况

截至20171231我中心资产总8774.77万元其中流动资产418.41万元固定资产7,972.16万元无形资产384.2万元2016年相比本年资产总额增加317.67万元其中固定资产增加34.54万元报废报损资产32账面原值34.48万元实现资产处置收入0.22万元

 

 

()政府采购支出情况

2016年度我中心政府采购支出59.59万元其中:货物59.59万元,均使用财政性资金

其他重要事项情况说明

相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出其他资本性支出等人员经费以外的支出

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

3.按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国公务用车购置及运行维护费公务接待费其中因公出国指单位工作人员公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税);公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车一般公务用车和执法执勤用车公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用

4.“三公经费决算数指各部门含下属单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出)。

附件普洱市质量技术监督综合检测中心决算批复表

 

普洱市质量技术监督综合检测中心

                                      2017828

 

 

 

 
 
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