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普洱市质量技术监督综合检测中心2015年度部门决算及“三公”经费情况


来源:普洱市质量技术监督综合检测中心 时间:2016/9/1 点击:16974

 


根据省财政厅《关于公开2015年度省本级部门决算、三公经费决算的通知》要求,现将普洱市质量技术监督综合检测中心2015年部门决算和“三公”经费情况公示如下:

第一部分 普洱市质量技术综合检测中心概况

一、主要职责

(一)依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;承担全市范围内的计量检定、校准、测试工作;从事计量测试技术和分析测试方法的研究;开展有关计量检定、校准、测试以及相关法规的技术咨询服务,专业技术人员培训等工作;负责对各县(区)计量工作站进行业务管理和指导。

(二)负责收集、整理、研究、传递、加工国内外各类标准,利用标准信息资源为农业、工业、旅游服务业、大专院校、科研机构、政府社会管理部门提供标准信息服务;根据社会经济发展的需要,开展标准化专项科学研究,推动普洱市标准化事业的发展与进步。

(三)承担产品质量的监督检验、委托检验;对质量争议的产品进行仲裁检验;负责质量专业技术人员培训和技术咨询服务。

(四)承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场(厂)内专用机动车辆等特种设备各类检验检测和锅炉介(水)质及水处理设备检验;承担危险化学品包装物、容器(罐体)检验工作;承担和组织开展特种设备有关科学技术研究和推广工作。

(五)承担国家普洱茶产品质量监督检验中心的检验检测和科研任务。

(六)承办普洱市人民政府和上级质量技术监督部门交办的其他事项。

 

2015年度重点工作任务

1、弥补基本支出经费不足;2、质量技术监督专项工作;3、信息化建设;4、实验室改造;5、技术设备更新改造;6、办公设备购置;7、科研项目

 

二、部门基本情况

(一)决算单位构成

纳入普洱市质量技术综合检测中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市质量技术综合检测中心2015年度末实有人员编制51人。其中:事业编制51人;在职在编事业人员48人。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆13辆,在编实有车辆11辆。

 

第二部分 2015年度普洱市质量技术综合检测中心决算表

(详见附件)

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市质量技术综合检测中心2015年度收入合计1,561.3万元。其中:财政拨款收入1,261.7万元,占总收入的80.81%;经营收入129.5万元,占总收入的8.29%;其他收入170.1万元,占总收入的10.89%。总收入与上年对比减少539.49万元,主要原因财政拨款收入减少,其他收入减少。

 

二、支出决算情况说明

普洱市质量技术综合检测中心2015年度支出合计1,989.0万元。其中:基本支出644.9万元,占总支出的32.42%;项目支出1,270.8万元,占总支出的63.85%;经营支出73.3万元,占总支出的3.69%。与上年对比增加547.86万元,主要原因为我中心对咖啡杯品室、微生物实验室、实验室通风等进行改造,其次为检验检测任务比2014年增大,成本相应增加。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障事业单位正常运转的日常支出644.9万元。与上年对比增加198.58万元,主要原因为在职人员工资调整,人均收入比上年增加,单位合同制人员比上年增加,合同制人员工资收入比上年提高,日常公用支出比上年增加。基本工资、津贴补贴、合同制人员工资、退休人员工资、住房公积金支出占基本支出的89.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59%。

(二)项目支出情况

2015年度用于满足检验检测日常办公业务、检验检定专用试剂及专用材料、专用工具、检定计量标准仪器的送检费用、差旅费、公务用车运行维护费、协作费、技术设备更新改造、实验室改造等各项支出1270.8万元,与上年对比增加349.98万元,主要原因为将检测环境不能满足检测标准新要求的实验室进行了改造,其次为检检验检测任务比2014年增大,成本相应增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:普洱市质量技术综合检测中心2015年度一般公共预算财政拨款支出1,809.6万元,占本年支出合计的90.98%。与上年对比增加826.92万元,主要原因分析为为我中心对咖啡杯品室、微生物实验室、实验室通风等进行改造,其次为检验检测任务比2014年增大,成本相应增加。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年普洱市质量技术监督综合检测中心三公经费支出45.05万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元2、公务用车购置及运行维护费40.78万元,3、公务接待费4.27万元  。

三公经费比上年增加7.79万元,其原因为一是2015年新购入2辆移动实验室用车,用于特种设备检验检测及计量检验业务,相关成本费用增加;二是单位车辆老化,修理成本高;三是检验检测任务比2014年增大,公务繁忙用车频繁及部门业务特点有关,车辆运行维护费增加9.76万元,2015年 开支财政拨款的公务用车保有量为11辆;四是公务接待35批次,186人次,公务接待费4.27万元,比2014年决算数减少1.98万元,减少的主要原因是:原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年度,我中心政府采购预算为327.0万元,决算支出为327.0万元,均使用财政性资金。

根据(《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政财政支出绩效自评办法的通知》云南财预[2016]98号)和关于开展2015年度部门整体支出和项目绩效工作的通知要求,我中心对2015年的单位整体支出和项目绩效工作作出自评并上报省质量技术监督局。


 

普洱市质量技术综合检测中心

2016年9月1日




附件:2015年度部门决算表(公开表)

         政府采购情况表

 

 

 
 
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