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关于普洱市质量技术监督综合检测中心2017年部门预算编制的说明


来源:普洱市质量技术监督综合检测中心 时间:2017/2/21 点击:35849

 


 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据“三定方案”,我单位的基本职责是依据国家法律、法规和标准,为授权范围内量值准确提供测试检定保障和计量器具强制检定、测试与校准,开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验,开展特种设备的监督检验和定期检验;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展检验检测科学技术研究。

2017年重点工作任务介绍。

(一)检验检测工作

根据省局下达的工作重点、目标任务制定普洱中心2017年重点工作和工作计划并认真抓好落实;进一步打造国家中心品牌,扩大影响力和知名度,拓展检验检测业务范围;完成好“铁路、公路、机场”重点工程项目检验检定服务工作,保障市政重点建设工程的顺利进行。

(二)检验检测能力提升

加强检验技能提升,做好计量、特检能力比对和产品质量能力验证工作;加强机构人才队伍建设,推动知识更新和能力提升;加强检验装备及设备的更新换代,满足检验检测业务发展的需要,实现资源的有效配置和利用。

(三)科研能力建设

搭建科研平台,利用国家中心现有的检验检测的资源优势,提升农药残留的检测技术,如“范春林专家工作站”、“云南省有机茶生产工程技术研究中心”;提升服务能力,利用好“云南省普洱质量技术生产力促进中心”的服务平台,为企业提供全方位的服务,并将该平台建成省级生产力促进中心;开展认证技术,与南京国环有机产品认证中心协商在国家中心建立普洱分中心,提升中心的认证技术能力。

(四)服务地方经济发展

继续开展普洱景迈山古茶林普洱茶品牌建设项目,搭建好质量追溯平台,为普洱26座古茶山全面开展质量追溯打下坚实基础;利用普洱中心现有的检验检测资源,主动服务企业,为“云南省普洱茶生产力促进中心”、“普洱茶检测省级重点实验室”、 “林下产品检验检测技术服务平台”平台建设做好相关准备工作。

(五)加大“精准扶贫”力度,力争2017年12月以前实现帮扶对象全部脱贫出列。

二、部门预算编制情况

1、预算编制的指导思想:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

2、总体要求:严格按照深化财税体制改革精神,2017年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

3、基本原则:深化改革,科学管理;目标统领,措施保障;全面完整,突出重点;紧密衔接,普遍适用。

4、编制方法:依据《预算法》,实行全口径预算,应编尽编、编实编细,依照政府收支分类科目编制支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部门在职人员编制51人,其中:事业编制51人。在职实有48人,其中:财政全供养48人。离退休人员13人,其中:离休人员0人,退休13人。车辆编制11辆,实有车辆13辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市质量技术监督综合检测中心财务总收入1,259.87万元,其中:一般公共预算1,109.87万元,事业单位经营收入150.00万元。

2017年部门财政拨款收入1,109.87万元,其中,本年收入1,095.14万元,上年结转收入14.73万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,095.14万元(本级财力445.14万元,收费成本补偿650.00万元)。

2017年部门预算总支出1,259.87万元,其中:基本支出445.14万元,占总支出的35.33%,项目支出664.73万元,占总支出的52.76%,经营支出150万元,占总支出的11.91%。

按支出功能科目分类:

“2011750”一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行321.96万元,主要用于正常公务活动运行支出。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.7万元,用于退休人员公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.85万元,用于为职工缴纳的基本养老保险支出。

“2101102”医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗-事业单位医疗24.92万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

“2101103”医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.54万元,用于为职工缴纳公务员医疗补助支出。

“2101199”医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.16万元,用于为职工缴纳的大病保险支出。           

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.01万元,用于为职工缴纳的住房公积金。

“2011706”一般公共服务支出-质量技术监督行政执法及业务管理14.73万元,用于房屋及实验室维护维修。

“2011709”一般公共服务支出-其他质量技术监督与检验检疫事务支出支出800万元,用于提升检验检测能力,发展质量技术监督事业的支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出445.14万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15.36%。基本支出与上年对比增加221.54万元,增长99.08%,变化的原因主要是在职人员调整工资标准和津贴标准,工资福利支出增加。

(二)项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的工作任务和事业发展目标,专项业务工作的经费支出814.73万元。主要开展检验检定工作所发生的成本费用,包括工作成本、检验成本、检验检测设备更新改造、房屋及实验室维护维修等支出。比2016年预算增加142.63万元,增加21.22%,变化的原因主要是本年度检验检验检测能力提升各项业务支出增加。

现对上述事项进行公示

附件:普洱市质量技术监督综合检测中心预算公开情况表(共7张表)


 

普洱市质量技术监督综合检测中心

2017年2月21日


 

 

 

 
 
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