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普洱市质量技术监督综合检测中心2018年部门预算公开


来源:普洱市质量技术监督综合检测中心 时间:2018/2/27 点击:17385

 


  普洱市质量技术监督综合检测中心

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据“三定方案”,我单位的基本职责是依据国家法律、法规和标准,为授权范围内量值准确提供测试检定保障和计量器具强制检定、测试与校准,开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验,开展特种设备的监督检验和定期检验;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展检验检测科学技术研究。

(二)机构设置情况

中心内设机构:办公室、综合业务部、人事监察室、科技标准信息所分析测试所、计量测试所、特种设备检验所。

)重点工作概述

(一)聚集主业,进一步提升国家中心服务产业发展的能力。积极探索市场化工作新模式。

(二)积极开展认证技术服务,借助南京国环有机认证中心和“院士工作站”的技术力量,推动地方有机产业健康发展,建立“认证-检测-认证”工作模式。

(三)科研平台搭建。利用国家中心现有的检验检测的资源优势,积极推进“云南省茶业质量安全研究重点实验室”的平台搭建,建立“科研-检测-科研”工作模式。

 (四)积极配合地方政府建立普洱市高原特色有机产品质量保障体系,形成长效监测工作机制。

 (五)加强自身能力建设和脱贫攻坚,圆满完成各项工作。

二、预算单位基本情况

中心编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:事业编制51人。在职实有49人,其中: 财政全供养 49人。

离退休人员 14人,其中: 退休 14人。

车辆编制11辆,实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018普洱中心财务总收入 1528.86万元,其中:一般公共预算财政拨款778.86万元,事业单位经营收入750.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 778.86万元,其中:本年收入778.86万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款778.86万元(本级财力558.36万元,收费成本补偿220.50万元

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1528.86万元。财政拨款安排支出 778.86万元,其中基本支出558.36万元,项目支出220.50万元事业单位经营支出750.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一、一般公共服务支出648.86万元,主要用于正常公务活动运行、提升检验检测能力、发展质量技术监督事业的支出。

二、社会保障和就业支出54.61万元, 用于为职工缴纳的基本养老保险支出、退休人员公用经费

三、医疗卫生与计划生育支出42.68万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

四、住房保障支出32.71万元, 用于为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出659.03万元(其中:基本支出489.63万元,项目支出170.00万元

商品和服务支出119.23万元 (其中:基本支出68.73万元,项目支出50.50万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,采购预算资金138.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出情况

2018年用于保障正常运转的日常支出558.36万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.31%。基本支出与上年对比增加113.22万元,增长25.43%,变化的原因主要是在职人员调整工资标准,2017年7月对绩效工资进行了调整,2018年工资福利支出增加。

(二)项目支出情况

2018年用于保障机构为完成特定的工作任务和事业发展目标,专项业务工作的经费支出970.50万元(其中:财政拨款220.50万元,单位经营收入750.00万元)。主要开展检验检定工作所发生的成本费用,包括工作成本、检验成本、检验检测设备更新改造、房屋及实验室维护维修等支出。比2017年预算增加155.77万元,增加19.12%,变化的原因主要是本年度检验检验检测能力提升各项业务支出增加,专用设备购置增加。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

现对上述事项进行公示

目录 (附件1).doc

普洱市质量技术监督综合检测中心2018年部门预算表 (附件2).xls

普洱市质量技术监督综合检测中心

              2018年2月27日

 

 

 

 
 
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