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普洱市质量技术监督综合检测中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


来源:普洱市质量技术监督综合检测中心 时间:2020/6/4 点击:3965

 


普洱市质量技术监督综合检测中心

2020年预算公开

   

第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2020年部门预算编说明         

第二部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购情况表

第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心

2020年部门预算编制说明

  2020年省本级财政收支预算,经省十三届人民代表大会第三次会议审查批准,根据《云南省财政厅关于云南省市场监督管理局2020年部门预算的批复》(云财行〔2020〕49号)的规定,现予以公示。
  一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  根据云编办[2018]223号“三定方案”,我单位的主要职责:承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验(检定)及事故鉴定等技术工作,提供检定校准、检验检测服务;开展质量基础技术研究和技术服务。
 (二)机构设置情况

  中心内设机构:办公室、综合业务部、党建室、科技标准信息所、分析测试所、计量测试所、特种设备检验所。

(三)重点工作概述

   2020年中心工作主要是结合地方政府产业结构,紧紧围绕中心五大平台建设、党建标准化及党风廉政建设、扶贫创文等工作,做好服务地方经济发展的技术支撑工作。
    1.检验检测服务方面:继续做好民生计量、产品质量和特种设备检验检测工作,守护安全底线,全面开展普洱市辖区内各行业在用计量器具的检定工作,及时受理报检和委托检定(校准)工作,全面完成中心全年计量检定(校准)工作计划,提高检定覆盖率,力争完成申请计量检定报检率95%,申请计量器具受检率100%。认真开展产品质量检验工作,按要求完成各级政府部门的产品质量监督抽查、检查和风险监测任务。加强辖区内特种设备检验工作,保障特种设备安全运行,力争完成特种设备报检定检率100%,安装监督检验申报检验率95%。
    2.科研标准服务方面:注重科研能力建设,围绕普洱茶产业发展,从检测能力提升、质量追溯等方面开展科研项目,开展标准制修订工作。
    3.认证认可服务方面:围绕省政府提出的“三张牌”打造,加强人才储备,积极探索“政、产、学、研、用”的工作模式,与地方政府、高校、科研院所、普洱茶龙头企业开展科研合作。结合一县一业及普洱市茶产业发展的需要和普洱市名山普洱茶品牌建设,积极开展认证认可检验检测。
    4.专家人才服务方面:积极推进在研科研项目,认真做好陈宗懋院士工作站的到期结题工作,继续加强与院士团队的联系及合作,积极争取科技部门相关平台的支撑。

5.公共技术服务平台方面:充分发挥检验检测技术优势,按照市委政府提出的茶产业六抓工作要求,主动融入地方经济发展,完善普洱茶品质区块链追溯体系建设,实现普洱茶放心消费,同时配合相关部门推动区块链追溯平台功能拓展。

6.内控管理方面:做好“三公”经费管理和成本控制,完成经费预(决)算和收费管理;加强固定资产管理,做到帐实相符,按要求办理政府采购事项,加强财务监管,加强内部审计和监督机制,增强内控意识,强化单位责任人责任意识,完善中心内控修订工作,完成《中心零星工程管理暂行规定》。

7.党建及党风廉政建设方面:加强纪律作风建设和反腐倡廉工作,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓实党支部规范化建设整体提升工作,党总支和所属党支部在2020年党支部规范化建设达标复查复审中持续达标。
   8.扶贫攻坚方面:继续推进“挂包帮”工作,出资一定经费,改善生产生活条件,帮助农民实现增收,对标对表,按上级要求完成脱贫计划。

9.精神文明建设方面:做好市级文明单位复检,全力争创省级文明单位,配合完成普洱市创建全国文明城市工作。

二、预算单位基本情况

  我中心编制2020年部门预算共计1个单位,为非参公管理事业单位1。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制51人,其中:行政编制 0人,事业编制51人。在职实有45人,其中: 财政全供养 45人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

  车辆编制11辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入 1698.69万元,其中:一般公共预算财政拨款558.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入1140万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

   与上年对比总收入增加291.23万元,增加原因为收费成本补偿、单位经营收入比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入 558.69万元,其中:本年收入558.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款558.69万元(本级财力437.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿121.56万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比财政拨款收入增加122.1万元,增加原因为收费成本补偿比上年增加。

四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 1698.69万元。财政拨款安排支出 558.69万元,其中,基本支出437.13万元,与上年对比增加12.52万元,主要原因为工资福利支出比上年增加;项目支出121.56万元,与上年对比增加109.58万元,主要原因收费成本补偿比上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出444.05万元,主要用于主要用于正常公务活动运行、提升检验检测能力、发展质量技术监督事业的支出。

2、社会保障和就业支出41.7万元, 用于为职工缴纳的基本养老保险支出、事业单位离退休公用支出。

3、医疗卫生与计划生育支出44.05万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出28.89万元,用于为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  财政拨款安排支出按经济科目分类支出558.69万元

  基本支出437.13万元,其中:工资福利支出375.21万元,商品服务支出61.92万元

   项目支出121.56万元,其中:工资福利支出113.24万元,商品服务支出8.32万元

   部门预算支出经济科目明细详见附件普洱中心-2020年部门预算公开套表。

  五、省对下转项转移支付情况

   (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    

(二)与中央配套事项

    

三)按既定政策标准测算补助事项

   

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金187.2万元,其中:政府采购货物预算187.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.92万元,较上年减少1.08万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

        

(二)公务接待费

我中心2020年公务接待费预算为5.82万元,较上年减少0.18万元,下降3%,国内公务接待批次为84次,共计接待400人次。

预算减少原因:中心认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我中心2020年公务用车购置及运行维护费预算为29.1万元,较上年减少0.9万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费29.1万元,较上年减少0.9万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

中心认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

  八、重点项目预算绩效目标情况

(一)总体目标

中心依据国家法律和法规标准,开展计量检定、校准或检测,产品质量检验,特种设备检验检测,科研、相关技术咨询、技术服务,监督抽查和风险预警以及科技宣传等工作,加强质量人才培养,推进检验检测能力建设提高质量水平,促进质量发展,强化全民质量安全意识,提高质量安全保障能力,科学处置质量安全事件,切实保障广大人民群众的身体健康和生命财产安全。

(二)具体目标

   12020年目标

1)加强辖区内特种设备检验工作,保障特种设备安全运行,完成特种设备报检定检率100%,监检验收申报监检率95%,特种设备检验9370/件,全年完成非税收入330万元,出具特检报告8270份。

2)全面开展普洱市辖区内各行业在用计量器具的检定工作,及时受理报检和委托检定(校准)工作,全面完成中心全年计量检定(校准)工作计划,提高检定覆盖率。完成非强制计量器具检定、校准、测试及技术服务 28400/件,实现经营收入530万,出具计量检定报告20730份。

3)认真开展产品质量检验工作,产品质量自愿委托检验4500/样,实现经营收入 610万元。按要求完成各级政府部门的产品质量监督抽查、检查和风险监测任务,出具质检报告4500份。

、其他公开信息

)机关运行经费安排

         

    (二)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开

第二部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2020年部门预算表(详见附件)

附件:普洱中心-2020年部门预算公开套表

                        

                            普洱市质量技术监督综合检测中心

                                      2020年6月4日

 

 

 

 

 

 
 
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