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普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年度部门决算公开
目录
第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
普洱市质量技术监督综合检测中心是隶属于云南省市场监督管理局，机构规格为副处级的公益二类事业单位。承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务，开展质量基础技术研究和技术服务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
一、做好民生计量、产品质量和特种设备检验检测工作,守护安全底线。
二、夯实检验检测机构能力基础，加强检验能力建设。
三、积极搭建服务平台，推动科研工作上台阶。
四、积极主动，抢抓机遇，服务地方经济发展。
五、建章立制，加强自身建设。
六、扶贫力度持续增强，扶贫工作取得成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年末实有人员编制45人。事业人员45人，其他人员35人，其他人员主要是单位合同制人员。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年度收入合计2,019.09万元。其中：财政拨款收入593.43万元，占总收入的29.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入1,167.36万元，占总收入的57.82%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入258.30万元，占总收入的12.79%。与上年比上年减少128.44万元，收入减少主要原因为财政拨款减少，经营收入数比上年减少。
二、支出决算情况说明
普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年度支出合计2,059.54万元。其中：基本支出460.10万元，占总支出的22.34%；项目支出350.70万元，占总支出的17.03%；经营支出共1,248.74万元，占总支出的60.63%。与上年对比支出增加167.13万元，主要原因为检验检测成本增加，资本性支出设备投入比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市质量技术监督综合检测中心机构正常运转的日常支出460.10万元。与上年对比增加17.45万元，主要为工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.95%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市质量技术监督综合检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.70万元。与上年对比项目支出减少214.97万元，主要原因为财政拨款减少。具体项目开支及开展工作情况，主要用于质量技术监督专项工作成本及资本性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出593.43万元,占本年支出合计的28.81%。与上年对比减少104.72万元,主要原因主要原因为财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出491.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.68万元，日常公用办公费、印刷费、水电费等支出67.92万元，市场监督管理技术支持15万元，标准化管理11.98万元，其他市场监督管理事务106.25万元；
2.社会保障和就业（类）支出38.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元， 事业单位离退休支出0.86万元；
3.卫生健康（类）支出33.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于事业单位医疗20.16万元 ，公务员医疗补助11.54万元，其他行政事业单位医疗支出2.20万元；
4.住房保障（类）支出28.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职人员住房公积金28.89万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为29.29万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.95万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年车辆减少，运行费相应减少，本年严格八项规定接待费减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.95万元，下降9.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降6.83%；公务接待费支出决算减少0.90万元，下降40.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年车辆减少，运行费相应减少，本年严格八项规定接待费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.95万元，占95.43%；公务接待费支出1.34万元，占4.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我中心无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.95万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年度无公务用车购置。
公务用车运行维护支出27.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于完成各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.34万元。其中：
国内接待费支出1.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市质量技术监督综合检测中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元，
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市质量技术监督综合检测中心部门资产总额6,236.59万元，其中，流动资产572.99万元，固定资产5,267.29万元，无形资产396.32万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.85万元，其中;流动资产减少74.18万元，固定资产减少99.62万元,无形资产增加0.97万元。报废车辆2辆，账面原值16.4万元；报废报损资产41项，账面原值21.70万元；
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额625.59万元,其中：政府采购货物支出368.59万元;政府采购服务支出257.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
附件：2019年度普洱市质量技术监督综合检测中心部门决算表
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