按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据“三定方案”，我单位的基本职责是依据国家法律、法规和标准，为授权范围内量值准确提供测试检定保障和计量器具强制检定、测试与校准，开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验，开展特种设备的监督检验和定期检验；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展检验检测科学技术研究。

2017年重点工作任务介绍。

（一）检验检测工作

根据省局下达的工作重点、目标任务制定普洱中心2017年重点工作和工作计划并认真抓好落实；进一步打造国家中心品牌，扩大影响力和知名度，拓展检验检测业务范围；完成好“铁路、公路、机场”重点工程项目检验检定服务工作，保障市政重点建设工程的顺利进行。

（二）检验检测能力提升

加强检验技能提升，做好计量、特检能力比对和产品质量能力验证工作；加强机构人才队伍建设，推动知识更新和能力提升；加强检验装备及设备的更新换代，满足检验检测业务发展的需要，实现资源的有效配置和利用。

（三）科研能力建设

搭建科研平台，利用国家中心现有的检验检测的资源优势，提升农药残留的检测技术，如“范春林专家工作站”、“云南省有机茶生产工程技术研究中心”；提升服务能力，利用好“云南省普洱质量技术生产力促进中心”的服务平台，为企业提供全方位的服务，并将该平台建成省级生产力促进中心；开展认证技术，与南京国环有机产品认证中心协商在国家中心建立普洱分中心，提升中心的认证技术能力。

（四）服务地方经济发展

继续开展普洱景迈山古茶林普洱茶品牌建设项目，搭建好质量追溯平台，为普洱26座古茶山全面开展质量追溯打下坚实基础；利用普洱中心现有的检验检测资源，主动服务企业，为“云南省普洱茶生产力促进中心”、“普洱茶检测省级重点实验室”、 “林下产品检验检测技术服务平台”平台建设做好相关准备工作。

（五）加大“精准扶贫”力度，力争2017年12月以前实现帮扶对象全部脱贫出列。

二、部门预算编制情况

1、预算编制的指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

2、总体要求：严格按照深化财税体制改革精神，2017年省级部门预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革，全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

3、基本原则：深化改革，科学管理；目标统领，措施保障；全面完整，突出重点；紧密衔接，普遍适用。

4、编制方法：依据《预算法》，实行全口径预算，应编尽编、编实编细，依照政府收支分类科目编制支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制51人，其中：事业编制51人。在职实有48人，其中：财政全供养48人。离退休人员13人，其中：离休人员0人，退休13人。车辆编制11辆，实有车辆13辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市质量技术监督综合检测中心财务总收入1,259.87万元，其中：一般公共预算1,109.87万元，事业单位经营收入150.00万元。

2017年部门财政拨款收入1,109.87万元，其中，本年收入1,095.14万元，上年结转收入14.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,095.14万元（本级财力445.14万元，收费成本补偿650.00万元）。

2017年部门预算总支出1,259.87万元，其中：基本支出445.14万元，占总支出的35.33％，项目支出664.73万元，占总支出的52.76％,经营支出150万元,占总支出的11.91％。

按支出功能科目分类:

“2011750”一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行321.96万元，主要用于正常公务活动运行支出。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.7万元,用于退休人员公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.85万元，用于为职工缴纳的基本养老保险支出。

“2101102”医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗-事业单位医疗24.92万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

“2101103”医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.54万元，用于为职工缴纳公务员医疗补助支出。

“2101199”医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.16万元,用于为职工缴纳的大病保险支出。           

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.01万元,用于为职工缴纳的住房公积金。

“2011706”一般公共服务支出-质量技术监督行政执法及业务管理14.73万元,用于房屋及实验室维护维修。

“2011709”一般公共服务支出-其他质量技术监督与检验检疫事务支出支出800万元,用于提升检验检测能力，发展质量技术监督事业的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出445.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.36％。基本支出与上年对比增加221.54万元，增长99.08%，变化的原因主要是在职人员调整工资标准和津贴标准，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，专项业务工作的经费支出814.73万元。主要开展检验检定工作所发生的成本费用，包括工作成本、检验成本、检验检测设备更新改造、房屋及实验室维护维修等支出。比2016年预算增加142.63万元，增加21.22%，变化的原因主要是本年度检验检验检测能力提升各项业务支出增加。

现对上述事项进行公示

附件:普洱市质量技术监督综合检测中心预算公开情况表(共7张表)

 

普洱市质量技术监督综合检测中心

2017年2月21日