一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“三定方案”，我单位的基本职责是依据国家法律、法规和标准，为授权范围内量值准确提供测试检定保障和计量器具强制检定、测试与校准，开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验，开展特种设备的监督检验和定期检验；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展检验检测科学技术研究。

（二）机构设置情况

中心内设机构：办公室、综合业务部、人事监察室、科技标准信息所、分析测试所、计量测试所、特种设备检验所。  

（三）重点工作概述

1.围绕基本职能，发挥技术服务。

2.加强自身能力建设，进一步提升综合实力。

3.寻找工作新增长点，提高社会认可度。

4.积极开展计量、产品质量和特种设备安全监督检验检测工作，助推全市经济社会健康发展。

5.加强能力建设，提升业务创新能力。

6.建章立制，切实加强自身建设。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：事业编制51人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人。离退休人员 16人，其中： 退休 16人。车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1407.46万元，其中：一般公共预算财政拨款436.59 万元，事业单位经营收入970.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入436.59万元，其中:本年收入436.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.59万元（本级财力424.61万元，收费成本补偿11.98万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1407.46万元。财政拨款安排支出 436.59万元，（其中：基本支出424.61万元，项目支出11.98万元）经营支出970.87万元。

（一）安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1303.38万元，主要用于正常公务活动运行、提升检验检测能力、发展质量技术监督事业的支出。

社会保障和就业支出44.12万元, 用于为职工缴纳的基本养老保险支出、退休人员公用经费。

医疗卫生与计划生育支出33.9万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障支出26.06万元, 用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出355.83万元（其中：基本支出355.83万元）。

商品和服务支出80.76万元 (其中:基本支出68.78万元，项目支出：11.98万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，采购预算资金386万元，其中：专用检测设备采购350万元，办公设备采购10万元，保安服务、印刷、保洁等采购26万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出情况

2019年用于保障正常运转的日常支出424.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.94％。基本支出与上年对比减少133.75万元，减少23.95%，变化的原因主要是财政工资福利支出比上年减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，专项业务工作的经费支出982.85万元（其中：财政拨款11.98万元，单位经营收入970.87万元）。主要开展检验检定工作所发生的成本费用，包括工作成本、检验成本、检验检测设备更新改造、房屋及实验室维护维修等支出。比2018年预算增加12.35万元，增加1.27%，变化的原因主要是本年度检验检测能力提升各项业务支出增加，专用设备购置增加。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

七、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

普洱市质量技术监督综合检测中心2019年财政拨款“三公”经费预算合计36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出30万元），公务接待费支出6万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数持平，严格执行中央八项规定，厉行节约。  

 

现对上述事项进行公示

附件：1.普洱市质量技术监督综合检测中心2019年部门预算公开情况表

 

 

普洱市质量技术监督综合检测中心

2019年3月11日