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普洱市检验检测院2025年部门预算编制说明

普洱市检验检测院2025年预算公开目录

 

第一部分 普洱市检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市检验检测院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

普洱市检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市检验检测工作发展规划并组织实施;拟订全市检验检测年度计划并组织实施。

2.负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农产品产地环境、农业投入品、其他工业产品等领域的委托、仲裁、政府指令性检验检测及科技研究、药品质量鉴定工作。协助开展食品安全风险监测和监督抽查工作。

3.负责计量检定校准测试工作及相关科技研究,承担行政主管部门下达的定量包装等监督抽查任务。

4.负责特种设备安装修理监督检验、定期检验、特种设备事故鉴定及仲裁检验，安全阀、电梯限速器校验，开展相关科技研究，配合监管部门开展特种设备安全监察、特种设备作业人员考试等工作。

5.开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、生物药业等领域技术咨询、技术服务工作。

6.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

7.开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用;引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。

8.开展技术标准研究及制定修订工作，推动完善标准体系，为重点产业、特色产品拓展国内、国际市场提供技术支撑;开展全市重点产品与市内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

9.负责管理普洱市检验检测院景东、景谷、澜沧分院，指导县级完善乡镇(街道)检验检测体系建设。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、质量管理部、财务部、事业发展部、食品检测所（云南普洱国家粮食质量监测站、普洱市咖啡产品质量监督检验中心）、农产品检测所、药品检测所（普洱市生物药产品质量监督检验中心）、科技标准信息所、计量测试所、特种设备检验所、工业产品检验所（云南省林产品质量监督检验中心）、党群人事部。下设普洱市检验检测院景东分院、普洱市检验检测院景谷分院、普洱市检验检测院澜沧分院 3 个分支机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好民生计量、产品质量、药品和特种设备检验检测工作,守护安全底线。

2.加强检验能力建设，夯实检验基础。

3.积极搭建技术服务平台，推动科研能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制14辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,925.07万元，其中：一般公共预算1,925.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加900.24万元，主要原因为：根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发普洱市检验检测院机构整合改革方案》(普办通〔2024〕10号)的通知，组建普洱市检验检测院，合并普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心，下设普洱市检验检测院澜沧分院、景东分院、景谷分院，人员经费增加，故部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,925.07万元，其中:本年收入1,925.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,925.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加900.24万元，主要原因为：根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发普洱市检验检测院机构整合改革方案》(普办通〔2024〕10号)的通知，组建普洱市检验检测院，合并普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心，下设普洱市检验检测院澜沧分院、景东分院、景谷分院，人员经费增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,925.07万元。财政拨款安排支出1,925.07万元，其中：基本支出1,925.07万元，与上年对比增加930.24万元，主要原因为：根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发普洱市检验检测院机构整合改革方案》(普办通〔2024〕10号)的通知，组建普洱市检验检测院，合并普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心，下设普洱市检验检测院澜沧分院、景东分院、景谷分院，人员经费支出增加，故基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少30.00万元，主要原因为：单位的工作经费不属于项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出（201）1,330.96万元。具体为：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）（2013699）0.60万元。主要用于保障开展党建工作支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）（2013812）21.40万元。主要用于保障开展药品监督管理方面检验检测业务工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）（2013850）1,308.96万元。主要用于保障事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出以及机构日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。

2.社会保障和就业支出（208）353.32万元。具体为：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）167.34万元。主要用于保障事业退休人员生活补助及退休公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）178.79万元。主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）7.19万元。主要用于保障单位缴纳的社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（210）117.41万元。具体为：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）70.01万元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）39.32万元。主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）8.08万元。主要用于单位为职工缴纳工伤、失业和大病补充保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）123.38万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市检验检测院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.73万元，较上年增加19.90万元，增长519.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市检验检测院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市检验检测院2025年公务接待费预算为1.07万元，较上年增加0.17万元，增长18.89%，国内公务接待批次为28次，共计接待120.00人次。

增长变化原因为：2024年市检验检测院机构改革，职责、人员增加，调研、交流等公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市检验检测院2025年公务用车购置及运行维护费为22.66万元，较上年增加19.73万元，增长673.38%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费22.66万元，较上年增加19.73万元，增长673.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增长变化原因为：2024年普洱市检验检测院机构改革，职责、人员增加，现有车辆使用年限较长，维修维护次数增加，故而运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款332.00万元。其中，重点项目3个，绩效目标如下：

1.特种设备检验检测工作经费，绩效目标是：负责普洱市辖区内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的监督检验、定期检验及相关委托检验检测工作，同时承担当地政府指令性保障检验工作。

2.药品检验检测工作经费，绩效目标是：按照《中华人民共和国药品管理法》、《药品质量抽查检验管理办法》相关条款规定承担药品质量监督检查所需的药品检验工作，按文件要求按时按量完成工作任务。

3.粮油饲料检验工作经费，绩效目标是：完成各级储备粮、其他政策性粮食、新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测、粮油检验检测工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市检验检测院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，普洱市检验检测院为全额财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市检验检测院资产总额9,485.35万元，其中，流动资产281.35万元，固定资产8,577.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产623.57万元，其他资产3.17万元。与上年相比，本年资产总额增加2,875.31万元，其中固定资产增加2,816.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值81.95万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.66万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53080000875900111

 

 

附件：普洱市检验检测院2025年部门预算公开表20250314042649489