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 普洱市检验检测院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分  2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责
（一）主要职能
普洱市检验检测院为普洱市人民政府直属公益二类事业单位，规格为正处级。主要职责是：
1.拟订全市检验检测工作发展规划并组织实施；拟订全市检验检测年度计划并组织实施。
2.负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农产品产地环境、农业投入品、其他工业产品等领域的委托、仲裁、政府指令性检验检测及科技研究、药品质量鉴定工作。协助开展食品安全风险监测和监督抽查工作。
3.负责计量检定校准测试工作及相关科技研究，承担行政主管部门下达的定量包装等监督抽查任务。
4.负责特种设备安装修理监督检验、定期检验、特种设备事故鉴定及仲裁检验，安全阀、电梯限速器校验，开展相关科技研究，配合监管部门开展特种设备安全监察、特种设备作业人员考试等工作。
5.开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、生物药业等领域技术咨询、技术服务;提供检验检测人员、计量检定员、特种设备作业人员培养、培训服务。
6.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
7.开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。
8.开展技术标准研究及制定修订工作，推动完善标准体系，为重点产业、特色产品拓展国内、国际市场提供技术支撑；开展全市重点产品与市内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。
9.负责管理普洱市检验检测院景东、景谷、澜沧分院，指导县级完善乡镇（街道）检验检测体系建设。
10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、质量管理部、财务部、事业发展部、食品检测所、农产品检测所、药品检测所、科技标准信息所、计量测试所、特种设备检验所、工业产品检验所、党群人事部。
普洱市检验检测院下设3个分支机构，包括：普洱市检验检测院景东分院、普洱市检验检测院景谷分院、普洱市检验检测院澜沧分院，均为公益二类事业单位，正科级。
我部门为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
普洱市检验检测院作为一级预算单位，纳入普洱市检验检测院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：普洱市检验检测院。
纳入普洱市检验检测院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
车辆编制14辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦保障和改善民生，守牢“四大安全”底线。2024年，圆满完成质检委托检验、食品监督抽检、药品检验、计量检定、特种设备检验等任务。
（二）突出项目引领，重点项目有序推进。依托市检验检测院筹建的国家市场监督管理总局技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）通过验收并进入正式运行序列。
（三）聚焦重点产业,提升科研标准能力。一是中央引导地方科技发展资金获得立项。二是12人获得“三区”科技人才项目支持。三是国家市场监督管理总局技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）编制的首本职业技能等级认定培训教材《咖啡师》已由中国劳动社会保障出版社印刷出版。
（四）转变服务理念，提升服务效能。一是严格执行减税降费政策。二是为科技创新型企业申请和兑换检验检测费。三是依托普洱市质量基础设施“一站式”服务平台，为企业开展技术服务。
（五）干事创业本领有效提升。以业务骨干上讲台，理论测试+技能实操等形式，开展业务培训、技能比武、技术练兵活动30余次、500余人次参加。参加国际、国家、云南省能力验证，全部为满意结果。  
（六）全面落实机构改革各项任务。2024年3月20日机构挂牌以来，市检验检测院深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要讲话精神，自觉将思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，全面落实机构改革各项任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）
普洱市检验检测院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；普洱市检验检测院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市检验检测院2024年度收入合计33,850,739.13元。其中：财政拨款收入21,128,380.98元，占总收入的62.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；经营收入12,715,383.24元，占总收入的37.56%；无附属单位上缴收入；其他收入6,974.91元，占总收入的0.02%。
与上年相比，收入合计减少529，913.90元，下降1.54%。其中：财政拨款收入减少515,334.67 元，下降2.38%；上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入减少14,345.72元，下降100.00%；经营收入增加149,923.92元，增长1.19%；附属单位上缴收入,上下年度均无此项收入；其他收入减少150,157.43元，下降95.56%。主要原因是项目经费减少，财政拨款减少，故2024年度收入合计减少。

 

 

二、支出决算情况说明

普洱市检验检测院2024年度支出合计33,468,816.72元。其中：基本支出17,967,290.79元，占总支出的53.68％；项目支出3,172,987.83元，占总支出的9.48％；无上缴上级支出；经营支出12,328,538.10元，占总支出的36.84％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加250,321.89元，增长0.75%。其中：基本支出增加2,567,544.74元，增长16.67%；项目支出减少3,247,026.93元，下降50.58%；上缴上级支出，上下年度均无此项支出；经营支出增加929,804.08元，增长8.16%；对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是根据文件《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市检验检测院机构整合改革方案>的通知》（普办通〔2024〕10号）组建普洱市检验检测院，合并普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心、澜沧县综合检验检测中心。上年度数据为原普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心上年度数据加总，人员增加，相应成本增加，故本年度支出超过上年度。

 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市检验检测院机构正常运转的日常支出17,967,290.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,345,957.69元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621,333.10元，占基本支出的3.46％。

 

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市检验检测院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,172,987.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
特种设备检验检测工作经费项目经费1,988,083.71元，主要用于特种设备的安装修理监督检验、定期检验、特种设备事故鉴定及仲裁检验；负责重大活动特种设备安全保障检验服务；承担安全阀校验、电梯限速器委托校验服务，特种设备安全技术咨询服务；负责配合特种设备监管部门特种设备安全监察等工作；
“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费219,203.00元，主要用于普洱市检验检测院12名“三区”科技人才，依托质量基础“一站式”服务平台及两个国家级平台—国家普洱茶产品质量检验检测中心、国家市场监督管理总局技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）的技术优势，结合普洱市茶叶、咖啡等特色产业发展需求，为企业提供质量基础技术服务，为地方产业高质量发展提供技术支持。
粮油饲料检验工作经费项目经费252,882.90元，主要用于保障粮油检验工作正常开展，准确掌握全市各级地方储备粮品种、数量、质量等情况，强化粮食质量安全监测监管能力，进一步提升对粮食重金属污染监测防控水平，维护正常的粮食流通市场秩序，为国家、省委省政府和市委市政府宏观调控提供决策依据，为预防粮食应急事态的发生或者快速处置发生的粮食应急事态提供粮食信息服务，严控发生区域性、系统性粮食质量安全事故。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市检验检测院2024年度一般公共预算财政拨款支出21,128,380.98元,占本年支出合计的63.13%。与上年相比减少515,334.67元，下降2.38%，完成年初预算的138.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 
1.一般公共服务（类）支出14,708,791.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%,完成年初预算的141.45%。主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出，单位的日常公用经费如：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出，以及开展专项业务工作支出的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、培训费、办公设备购置等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度机构改革人员增加，相应的人员经费成本增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出269,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，年初无此项预算。主要用于保障“三区”科技人才支持计划中央补助资金219,203.00元和质量基础高层次创新团队（人才经费）经费50,500.00元；造成预决算差异的主要原因是此类项目为当年度申报，申报获批后下达资金，故年初无预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3,656,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%，完成年初预算的123.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,483,456.62元，职业年金缴费352,456.81元，其他社会保障和就业支出62,932.47元，事业单位离退休支出1,562,856.50元，死亡抚恤194,832.60元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员增加，相应增加社会保障和就业（类）支出。
9.卫生健康（类）支出1,348,939.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的142.86%。主要用于事业单位医疗763,355.09元 ，公务员医疗补助485,448.81元，其他行政事业单位医疗支出100,135.79元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员增加，相应增加卫生健康（类）支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,144,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的138.92%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员增加，相应增加住房保障（类）支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,786.00元，决算为36,316.40元，完成年初预算的89.04%；支出决算较上年增加3,772.6元，增长11.59%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,300.00元，决算为29,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.68%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11,486.00元，决算为7,016.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.32%，完成年初预算的61.09%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加3,772.60元，增长116.3%；具体是国内接待费支出决算7,016.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,772.60元，增长116.3%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元,上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,786.00元，支出决算为36,316.40元，完成年初预算的89.04%，支出决算较上年增加3,772.6元，增长11.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,300.00元，决算为29,300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11,486.00元，决算为7,016.40元，完成年初预算的61.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出小于年初预算数，认真贯彻落实市委、市政府关于“党政机关要坚持过紧日子”的相关规定，进一步加强和规范公务接待管理，公务接待费支出小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,772.60元，增长116.30%，具体是国内接待费支出决算7,016.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,772.60元，增长116.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据文件《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市检验检测院机构整合改革方案>的通知》（普办通〔2024〕10号）组建普洱市检验检测院，合并普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心、澜沧县综合检验检测中心。上年度数据为原普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心上年度数据加总，本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年数据增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。2024年普洱市检验检测院未发生因公出国境活动。
2.购置车辆0.00辆。2024年普洱市检验检测院未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于特种设备检验、计量检定校准测试工作及食品安全风险监测和监督抽查等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位在开展各项业务相关工作中发生的接待对口部门（业务）工作人员及其他相关人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
普洱市检验检测院2024年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
普洱市检验检测院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，主要原因是普洱市检验检测院为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，普洱市检验检测院资产总额94,853,558.04元，其中，流动资产2,813,538.98元，固定资产85,772,600.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,235,748.91元（净值），其他资产31,669.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,526,375.91 元，其中固定资产增加21,104,651.32 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值819,495.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入6,620.74元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,928,211.27元，其中：政府采购货物支出1,068,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出860,011.27元。授予中小企业合同金额1,300,889.80元，其中：授予小微企业合同金额1,300,889.80元。
2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据文件《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市检验检测院机构整合改革方案>的通知》（普办通〔2024〕10号）组建普洱市检验检测院，合并普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心、澜沧县综合检验检测中心。上年度数据为原普洱市质量技术监督综合检测中心、普洱市药品检验检测中心上年度数据加总。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。 

 

监督索引号53080000875901111

 

附件：普洱市检验检测院2024年度决算公开报表.xlsx